■^оиа
1ве
веского
ТЗЕРЖДЛЮ
)тдела образования
.олжностй лица, утверждающего документ)
Э.Н.Кротов_______
(расшифровка подписи)
Изменение плана финансово-хозя4
;еятельности
КОДЫ
" 14 "
ноября
20 18 г.
Дата
Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
учреждения
общеобразовательное учреждение
гимназия №2
по ОКПО
ИНН/КПП
по ОКЕИ
6912006040/691201001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрации Нелидовского района Тверской области
Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения
г. Нелидово, ул.Мира д. 18
Единица измерения: руб.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Н еф и н а н со в ы е а к т и в ы , всего:
31 289 591,43
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
16 824 556,08
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
5 107 702,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
14 465 035,35
12 540 852,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
237 619,37
II. Ф и н а н со в ы е а к т и в ы , в сего
39 143,35
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. О б я за т е л ь ст в а , в сего
186 509,03
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
170 758,54
Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 финансовый год
Наименование
Подразде
л
Код дополнительной
классификации
Код
по бюджетной классификации
и операции
сектора государственного управления
Очередной
финансовый год,
сумма
X
1.0000.00000
67500000000000000130
39 143,35
8 621,35
1.0702.20011
67500000000000000131
8 621,35
4.0000.00000
67500000000000000130
26 147,00
4.0702.00007
4.1003.00007
67500000000000000131
67500000000000000131
19 147,00
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
4 375,00
4.0702.00008
4.0702.00010
67500000000000000189
3 750,00
67500000000000000189
625,00
23 990 733,85
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания - остатки прошлого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
Доходы от оказания платных услуг-остатки прошлого года
7 000,00»
из них:
Доходы полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
Прочие доходы - остатки прошлого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
X
20 367 677,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1.0000.00000
67500000000000000130
20 367 677,44
1.0702.10750
67500000000000000131
16 761 571,00
1.0702.20010
67500000000000000131
3 054 268,44
1.0702.20070
67500000000000000131
148 000,00
1.0705.20290
67500000000000000131
4 000,00
1.0707.10240
67500000000000000131
359 488,00
1.0707.S0240
67500000000000000131
из них:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на повышение квалификации кадров
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - местный
бюджет
Целевые субсидии всего, в том числе:
Прочие доходы
40 350,00
1667814,16
2.0000.00000
67500000000000000180
1 621 814,16
2.0401.20340
67500000000000000183
54 488,70
2.0702.10230
67500000000000000183
392 455,00
2.0702.10660
67500000000000000183
27 000,00
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием
2.0702. S0230
67500000000000000183
510 840,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
2.0702.S0270
67500000000000000183
282 625,00
2.0702. S0660
67500000000000000183
3 000,00
2.0702.20050
67500000000000000183
46 000,00
из них:
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием областной бюджет
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части
обеспечения подвоза учащихся
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части
обеспечения подвоза учащихся - местный бюджет
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
2.0702.20070
■
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в области
безопасности дорожного движения
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к
месту обучения и обратно
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
2.0702.20920
67500000000000000183
67500000000000000183
77 700,00
250 330,46
2.0707.20090
67500000000000000183
4 500,00
2.1003.20130
67500000000000000183
18 875,00
1 598 200,00
4.0000.00000
67500000000000000130
1 598 200,00
4.0702.00001
4.1003.00001
67500000000000000131
67500000000000000131
1 580 000,00
18 200,00
4.0000.00000
67500000000000000120
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества
4.0702.00003
67500000000000000121
5 612,25
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
351 430,00
из них:
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Д оходы от собственности
357 042,25
5 612,25
из них:
из них:
4.0702.00002
4.0702.00004
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Общее образование
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
67500000000000000189
67500000000000000189
350 430,00
1 000,00
X
24 029 877,20
23 568 975,50
20 376 298,79
0702
16 761 571,00
0702
1.0702.10750
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
111.000
111.210
12 379 644,00
12 379 644,00
0702
1.0702.10750
111.211
12 379 644$0
0702
1.0702.10750
119.000
3 738 652,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 738 652,00
0702
1.0702.10750
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
119.213
244.000
244.220
3 738 652,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
244.221
244.226
244.290
63 000,00
57 275,65
4 100,00
0702
1.0702.10750
244.296
4 100,00
0702
1.0702.10750
244.300
518 899,35
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.310
244.340
514 957,35
3 942,00
0702
1.0702.20010
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
111.000
111.210
280 500,00
280 500,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
111.211
112.000
112.210
280 500,00
59 336,00
59 336,00
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
112.212
113.000
59 336,00
0702
1.0702.20010
113.290
0702
1.0702.20010
113.296
0,00
0702
1.0702.20010
119.000
84 750,00
0702
1.0702.20010
119.210
84 750,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
119.213
244.000
244.220
84 750,00
2 512 051,44
2 390 551,44
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.223
244.225
244.226
244.290
1 687 300,00
544 821,44
158 430,00
22 000,00
0702
1.0702.20010
244.296
22 000,00
0702
1.0702:20010
244.300
99 500,00
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.310
244.340
350.000
350.290
17 586,40
81 913,60
22 000,00
22 000,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
350.296
851.000
851.290
22 000,00
94 984,00
94 984,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
851.291
853.000
853.290
94 984,00
647,00
647,00
0702
1.0702.20010
853.291
0702
1.0702.20011
0702
1.0702.20011
119.000
4 258,80
0702
1.0702.20011
119.210
4 258,80
0702
0702
0702
1.0702.20011
1.0702.20011
1.0702.20011
119.213
244.000
244.220
4 258,80
4 362,55
4 362,55
0702
1.0702.20011
244.223
4 362,55
643 275,00
120 275,65
из них:
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Премии и гранты
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания - остатки прошлого года
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
3 054 268,44
0,00
0,00
647,00
8 621,35
Субсидии на укрепление и разви тие м атериально-технической базы
0702
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
из них:
Увеличение стоимости основных средств
0702
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
1.0702.20070
1.0702.20070
1.0702.20070
244.000
244.300
1.0702.20070
244.310
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
4 000,00
0705
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Молодежная политика
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на организацию отды ха детей в ка н и ку л яр н о е вр ем я м естны й бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Целевые субсидии всего, в том числе:
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
0705
0707
1.0705.20290
244.226
0707
1.0707.10240
0707
0707
1.0707.10240
1.0707.10240
244.000
244.220
359 488,00
359 488,00 *
707
1.0707.10240
244.226
359 488,00
707
1.0707.S0240
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
0707
1.0707.S0240
244.226
О бщ еэкономические вопросы
0401
Субсидии н а участие в орган и зац и и врем енного трудоустройства
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 л ет в свободное от учебы
время
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
4 000,00
404 338,00
359 488,00
40 350,00
40 350,00
40 350,00
40 350,00
1 667814,16
54 488,70
54 488,70
0401
2.0401.20340
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.000
111.210
41 850,00
41 850,00
0401
2.0401.20340
111.211
41 850,00
0401
2.0401.20340
119.000
12 638,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной
собственности
0401
2.0401.20340
119.210
12 638,70
0401
0702
2.0401.20340
119.213
12 638,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
0702
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на укрепление и разви ти е м атериально-технической базы
0702
2.0702.20050
46 000,00
243.000
2.0702.20050
2.0702.20050
243.220
46 000,00
46 000,00
0702
0702
2.0702.20050
243.226
46 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
0702
2.0702.20070
2.0702.20070
0702
2.0702.20070
0702
2.0702.10230
0702
0702
2.0702.10230
2.0702.10230
244.000
244.220
392 455,00
392 455,00
0702
2.0702.10230
244.226
392 455,00
0702
2.0702.10660
0702
0702
2.0702.10660
2.0702.10660
244.000
244.220
244.222
Субсидии н а организацию обеспечения у чащ и хся н ач ал ь н ы х классов
м униц ипальны х общ еобразовательны х орган и зац и й горяч и м
питанием - областной бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии н а организацию посещ ения обучаю щ им ися м ун и ц ипальны х
общ еобразовательны х о рган изаций Т верск ого им ператорского
путевого дворца в р ам к ах реали зац и и п р о ек та "Н ас п р и гл аси л и во
Д ворец!" в части обеспечения подвоза учащ ихся
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
2.0702.20070
77 700,00
244.000
244.300
77 700,00
77 700,00
244.310
77 700,00
392 455,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
0702
2.0702.10660
Субсидии н а организацию обеспечения учащ ихся н ач ал ь н ы х классов
образовательны х учреж дений горяч и м п итани ем
0702
2.0702.S0230
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
2.0702.S0230
244.000
510 840,00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
./
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
0702
2.0702.S0230
244.220
510 840,00
0702
2.0702. S0230
244.226
510 840,00
0702
2.0702.S0270
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
510 840,00
282 625,00
282 625,00
282 625,00
0702
2.0702. S0270
244.225
25 830,00
Прочие работы, услуги
0702
Субсидии на организацию посещ ения обучаю щ им ися м ун и ц ипальны х
общ еобразовательны х о рган изаций Т в ерского им ператорского
путевого дворца в р ам к ах реали зац и и п р о ек та "Н ас при гл аси л и во
0702
Д ворец!" в части обеспечения подвоза у чащ и хся - местны й бюджет
2.0702.S0270
244.226
256 795,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2.0702.S0660
0702
3 000,00
2.0702.S0660
244.000
3 000,00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
сцедства бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Субсидии на проведение м еропри ятий с несоверш еннолетним и в
области безопасности дорожного движ ения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
Социальное обеспечение населения
Субсидии на обеспечение проезда учащ ихся общ егородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
0702
2.0702.S0660
244.220
3 000,00
0702
0702
2.0702.S0660
2.0702.20920
244.222
3 000,00
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.000
244.220
250 330,46
242 480,46
242 480,46
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.223
831.000
242 480,46
7 850,00
0702
2.0702.20920
831.290
7 850,00
0702
2.0702.20920
831.296
7 850,00
0707
2.0707.20090
0707
0707
1003
2.0707.20090
2.0707.20090
1003
2.1003.20130
1003
2.1003.20130
321.000
18 875,00
1003
2.1003.20130
321.260
18 875,00
1003
2.1003.20130
321.262
18 875,00
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
244.226
244.300
1 500 000,00
80 000,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00007
4.0702.00007
4.0702.00007
244.340
80 000,00
19 147,00
19 147,00
19 147,00
0702
1003
4.0702.00007
4.1003.00001
4.1003.00001
244.226
1003
4.1003.00001
321.260
1003
1003
4.1003.00001
4.1003.00007
4.1003.00007
321.262
1003
4.1003.00007
321.260
1003
4.1003.00007
321.262
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
0702
4.0702.00002
4.0702.00008
244.226
350 430,00
3 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие доходы - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
0702
4.0702.00008
244.000
3 750,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00008
4.0702.00003
4.0702.00003
4.0702.00003
244.226
3 750,00
5 612,25
5 612,25
5 612,25
0702
0702
0702
0702
4.0702.00003
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.340
0702
0702
0702
0702
4.0702.00004
4.0702.00010
4.0702.00010
4.0702.00010
244.340
244.000
244.300
1 000,00
625,00
625,00
625,00
0702
4.0702.00010
244.340
625,00
,
4 500,00
'4 бОО.То
44 075,00
18 875,00
1 624 347,00
1003
1003
,
4 500,00
244.000
244.290
0702
244.000
244.220
19 147,00
18 200,00
321.000
18 200,00
18 200,00
18 200,00
7 000,00
321.000
244.000
244.300
244.000
244.300
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
361 417,25
350 430,00
350 430,00
350 430,00
5 612,25
1 000,00
1 000,00
1 000,00
IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 и 2020 годов
Н аим енованние
П од разд ел
+
Код
К од
П е р в ы й го д
В торой го д
доп олн ительн ой
по бю дж етной
планового
п л анового пери ода,
классиф икации
классиф икации
пери од а, сум м а
сум м а
22 159 778,47
22 159 778,47
и операции
секто р а го су д ар ст
вен ного уп равлен и я
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
X
X
в т о м числе:
С у б си д и и н а вы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о го з а д а н и я всего, в т о м числе:
1 9 6 7 8 3 9 2 ,0 0
1 9 6 7 8 3 9 2 ,0 0
1 .0 0 0 0 .0 0 0 0 0
67500000000000000130
19 6 7 8 3 9 2 ,0 0
19 6 7 8 3 9 2 ,0 0
1 .0 7 0 2 .1 0 7 5 0
67500000000000000131
16 0 2 9 9 7 2 ,0 0
16 0 2 9 9 7 2 ,0 0
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
67500000000000000131
3 4 4 2 6 6 0 ,0 0
3 4 4 2 6 6 0 ,0 0
С у б с и д и и н а у к р е п л е н и е и р а з в и т и е м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й б а зы
1 .0 7 0 2 .2 0 0 7 0
67500000000000000131
14 8 0 0 0 ,0 0
1 4 8 0 0 0 ,0 0
С убсидии на повы ш ение квали ф и кац и и кадров
1 .0 7 0 5 .2 0 2 9 0
67500000000000000131
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
С убси ди и н а о р ган и зац и ю о тд ы х а д етей в кан и ку л яр н о е врем я -
1 .0 7 0 7 .S 0 2 4 0
67500000000000000131
5 3 7 6 0 ,0 0
53 7 6 0 ,0 0
6 8 2 1 8 6 ,4 7
6 8 2 1 8 6 ,4 7
2 .0 0 0 0 .0 0 0 0 0
67500000000000000180
6 8 2 1 8 6 ,4 7
6 8 2 1 8 6 ,4 7
2 .0 4 0 1 .2 0 3 4 0
67500000000000000183
5 8 3 1 6 ,4 7
5 8 3 1 6 ,4 7
2 .0 7 0 2 .2 0 0 7 0
67500000000000000183
7 7 7 0 0 ,0 0
7 7 7 0 0 ,0 0
Д о х о д ы о т о к азан и я п л атн ы х у с л у г (р аб о т), к о м п ен сац и й зат р а т
и з них:
С убси ди и н а о беспеч ен и е госу д ар ствен н ы х гар ан ти й р е ал и зац и и п рав на
пол учен и е об щ ед о сту п н о го и б есп л атн о го д о ш к о л ьн о го , н ач ал ьн о го общ его,
о сн о вно го общ его, ср ед н его о б щ его о б р азо ван и я в м у н и ц и п ал ьн ы х
о б щ ео б р азо вател ьн ы х о р ган и зац и ях , о б есп еч ен и е д о п о л н и т ел ьн о го
об р азо ван и я д е те й в м у н и ц и п ал ьн ы х о б щ ео б р азо в ат ел ьн ы х о р ган и зац и ях
С убсидии м униципальны м учреж ден и ям н а ф и н ан совое обеспечен и е
вы п олнен и я и м и м у н и ц и п ал ьн о го задан и я
м естны й бю д ж ет
Ц е л е в ы е с у б с и д и и всего, в т о м числе:
П рочие доходы
из них:
С убси ди и н а у части е в о р ган и зац и и в р ем ен н о го труд оустрой ства
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х в в о з р а с т е о т 14 д о 18 л е т в с в о б о д н о е о т у ч е б ы
врем я
С у б си д и и н а у кр е п л е н и е и р а зв и ти е м ат ер и а л ь н о -т ех н и ч ес к о й б азы
67500000000000000183
С убси ди и н а ор ган и зац и ю о б есп еч ен и я у чащ и хся н ачальн ы х классов
о б р азо вател ьн ы х у ч р еж д ен и й го р я ч и м п и тан и ем
2 .0 7 0 2 .S 0 2 3 0
5 1 0 8 4 0 ,0 0
5 1 0 8 4 0 ,0 0
С у б си д и и на об еспеч ен и е к о м п л ек сн о й б езо п асн о ст и о б р азо вател ьн ы х
2 .0 7 0 2 .S 0 2 7 0
67500000000000000183
2 5 8 3 0 ,0 0
2 5 8 3 0 ,0 0
2 .0 7 0 7 .2 0 0 9 0
67500000000000000183
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
2 .1 0 0 3 .2 0 1 3 0
67500000000000000183
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
учреж дений
С убсидии н а проведен и е м ероп ри яти й с н есо верш ен н олетн и м и в
области б езопасности дорож н ого д ви ж ени я
С убсидии н а о беспечен и е п р о езд а у чащ и хся общ егородски м
тран спортом к м есту обучения и обратн о
П о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я м у н и ц и п а л ь н ы м у ч р е ж д е н и е м у с л у г (в ы п о л н е н и я
р а б о т ), п р ед о ст а влен и е к о т о р ы х д л я ф и зи ч е с к и х и ю р и д и ч е ск и х л и ц
о су щ е ст в ля ет с я н а п л а т н о й о с н о в е в сего , в т о м числе:
Д о х о д ы о т о казан и я п л атн ы х у с л у г (р аб о т), к о м п е н са ц и й зат р а т
4 .0 0 0 0 .0 0 0 0 0
67500000000000000130
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 1
67500000000000000131
1 5 8 0 0 0 0 ,0 0
1 5 8 0 0 0 0 ,0 0
4 .1 0 0 3 .0 0 0 0 1
67500000000000000131
18 2 0 0 ,0 0
18 2 0 0 ,0 0
2 0 1 0 0 0 ,0 0
2 0 1 0 0 0 ,0 0
из них:
Д о х о д ы о т о казани я п л атн ы х у сл у г
Д оход ы от оказания п латн ы х услуг
П о с т у п ле н и я о т и н о й п р и н о с я щ е й д о х о д д е я т е л ь н о с т и всего, в т о м числе:
4 .0 0 0 0 .0 0 0 0 0
67500000000000000180
2 0 1 0 0 0 ,0 0
20 1 0 0 0 ,0 0
Д о х о д ы , п ол учен н ы е о т б езво зм езд н ы х п оступ л ен и й
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 2
67500000000000000189
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
П рочие доходы
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 4
67500000000000000189
1 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
X
22 159 778,47
22 159 778,47
2 2 0 1 6 0 0 2 ,0 0
2 2 0 1 6 0 0 2 ,0 0
1 9 6 7 8 3 9 2 ,0 0
1 9 6 7 8 3 9 2 ,0 0
16 029 972,00
16 029 972,00
111.000
111.210
И 799 692,00
И 799 692,00
11 799 692,00
11 799 692,00
П рочие доходы
из них:
П лан и руем ы й остаток средств н а к о н ец п лани руем ого года
Выплаты, всего:
в т о м ч и сл е:
О бщ ее о бр а зо ва н и е
0702
С у б си д и и н а вы п о лн е н и е м у н и ц и п а л ь н о го з а д а н и я всего, в т о м числе:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 0702
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобоазовательных организациях
Фонд оплаты труда учреждений
0702
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
из них:
Заработн ая плата
0702
1.0702.10750
1 1 1 .2 1 1
11 7 9 9 6 9 2 ,0 0
11 7 9 9 6 9 2 ,0 0
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
0702
1.0702.10750
119.000
3 563 506,00
3 563 506,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 563 506,00
3 563 506,00
Н ач исл ен и я на вы п латы п о оп л ате т р у д а
0702
3 5 6 3 5 0 6 ,0 0
3 5 6 3 5 0 6 ,0 0
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
1 1 9 .2 1 3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
244.000
244.220
666 774,00
291 274,00
666 774,00
291 274,00
2 4 4 .2 2 1
2 2 8 0 0 0 ,0 0
2 2 8 0 0 0 ,0 0
2 4 4 .2 2 6
6 3 2 7 4 ,0 0
63 2 7 4 ,0 0
244.290
3 500,00
3 500,00
3 500,00
372 000,00
3 500,00
372 000,00
из них:
и з них:
У слуги связи
0702
П р о ч и е работы , усл у ги
0702
Прочие расходы
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.296
244.300
2 4 4 .3 1 0
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
и з них:
У величение стои м ости осн овны х средств
0702
1 .0 7 0 2 .1 0 7 5 0
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Фонд оплаты труда учреждений
0702
1.0702.20010
0702
1.0702.20010
111.000
3 7 2 0 0 0 ,0 0
3 7 2 0 0 0 ,0 0
3 442 660,00
3 442 660,00
280 500,00
280 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической
базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
П роф ессиональная подгот овка, переподгот овка и п о вы ш ен и е
0702
1.0702.20010
111.210
280 500,00
280 500,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
1 1 1 .2 1 1
2 8 0 5 0 0 ,0 0
2 8 0 5 0 0 ,0 0
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
112.000
112.210
59 336,00
59 336,00
59 336,00
59 336,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
1 1 2 .2 1 2
5 9 3 3 6 ,0 0
5 9 3 3 6 ,0 0
0702
1.0702.20010
119.000
84 750,00
84 750,00
0702
1.0702.20010
119.210
84 750,00
84 750,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
1 1 9 .2 1 3
8 4 7 5 0 ,0 0
8 4 7 5 0 ,0 0
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
244.000
244.220
2 707 987,00
2 564 487,00
2 707 987,00
2 564 487,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
2 4 4 .2 2 3
1 6 8 7 3 0 0 ,0 0
1 6 8 7 3 0 0 ,0 0
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
2 4 4 .2 2 5
6 7 6 3 8 6 ,0 0
6 7 6 3 8 6 ,0 0
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
2 4 4 .2 2 6
2 0 0 8 0 1 ,0 0
2 0 0 8 0 1 ,0 0
0702
1.0702.20010
244.290
22 000,00
22 000,00
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
244.296
244.300
22 000,00
121 500,00
22 000,00
121 500,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
2 4 4 .3 4 0
121 5 0 0 ,0 0
121 5 0 0 ,0 0
0702
1.0702.20010
851.000
309 440,00
309 440,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
8 5 1 .2 9 0
3 0 9 4 4 0 ,0 0
3 0 9 4 4 0 ,0 0
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
8 5 1 .2 9 1
3 0 9 4 4 0 ,0 0
3 0 9 4 4 0 ,0 0
0702
853.000
647,00
647,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 1 0
8 5 3 .2 9 0
6 4 7 ,0 0
6 4 7 ,0 0
0702
1.0702.20010
8 5 3 .2 9 1
6 4 7 ,0 0
6 4 7 ,0 0
0702
0702
1.0702.20070
1.0702.20070
1.0702.20070
244.000
244.300
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
0702
1 .0 7 0 2 .2 0 0 7 0
2 4 4 .3 1 0
14 8 0 0 0 ,0 0
148 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4
0702
0705
квалиф икации
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
0705
1 .0 7 0 5 .2 0 2 9 0
2 4 4 .2 2 6
М олодеж ная полит ика
0707
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
0707
1.0707.S0240
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
0707
1 .0 7 0 7 .S 0 2 4 0
2 4 4 .2 2 6
000,00
4 000,00
4 000,00
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
5 3 7 6 0 ,0 0
S 3 7 6 0 ,0 0
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 7 6 0 ,0 0
53 7 6 0 ,0 0
6 8 2 1 8 6 ,4 7
6 8 2 1 8 6 ,4 7
5 8 3 1 6 ,4 7
5 8 3 1 6 ,4 7
58 316,47
58 316,47
111.000
111.210
44 789,74
44 789,74
44 789,74
44 789,74
Ц е л е в ы е с у б с и д и и в с его , в т о м ч и с л е :
О бщ еэконом ические вопросы
0401
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической
базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных
классов образовательных учреждений горячим питанием
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
0401
2.0401.20340
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
0401
2 .0 4 0 1 .2 0 3 4 0
1 1 1 .2 1 1
4 4 7 8 9 ,7 4
4 4 7 8 9 ,7 4
0401
2.0401.20340
119.000
13 526,73
13 526,73
0401
24)401.20340
119.210
13 526,73
13 526,73
0401
2 .0 4 0 1 .2 0 3 4 0
1 1 9 .2 1 3
13 5 2 6 ,7 3
13 5 2 6 ,7 3
0702
0702
2.0702.20070
2.0702.20070
2.0702.20070
244.000
244.300
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
0702
2 .0 7 0 2 .2 0 0 7 0
2 4 4 .3 1 0
0702
0702
7 7 7 0 0 ,0 0
7 7 7 0 0 ,0 0
510 840,00
510 840,00
0702
0702
2.0702.S0230
2.0702.S0230
2.0702.S0230
244.000
244.220
510 840,00
510 840,00
510 840,00
510 840,00
0702
2 .0 7 0 2 .S 0 2 3 0
2 4 4 .2 2 6
5 1 0 8 4 0 ,0 0
5 1 0 8 4 0 ,0 0
0702
2.0702.S0270
25 830,00
25 830,00
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
25 830,00
25 830,00
25 830,00
25 830,00
0702
2 .0 7 0 2 . S 0 2 7 0
2 4 4 .2 2 5
2 5 8 3 0 ,0 0
2 5 8 3 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
М олодеж ная п о лит ика
0707
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в
области безопасности дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
0707
2.0707.20090
0707
2.0707.20090
244.000
4 500,00
4 500,00
0707
2 .0 7 0 7 .2 0 0 9 0
2 4 4 .2 9 0
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
0707
2 .0 7 0 7 .2 0 0 9 0
2 4 4 .2 9 6
С оциальное обеспечение населения
1003
4
500,00
4
500,00
4 5 0 0 ,0 0
4 5 0 0 ,0 0
2 3 2 0 0 ,0 0
2 3 2 0 0 ,0 0
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
5 000,00
5 000,00
321.000
5 000,00
5 000,00
2.1003.20130
321.260
5 000,00
5 000,00
2 .1 0 0 3 .2 0 1 3 0
3 2 1 .2 6 2
1003
2.1003.20130
1003
2.1003.20130
1003
1003
и з них:
П особия по соц и альн ой п ом ощ и населен и ю
П о ст уп лен и я о т о к а за н и я м ун и ц и п а л ь н ы м уч р е ж д е н и е м у с л у г (вы п о лнен и я
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
1 5 9 8 2 0 0 ,0 0
р а б о т ), п р е д о с т а в л е н и е к о т о р ы х д л я ф и з и ч е с к и х и ю р и д и ч е с к и х л и ц
о су щ е ст в ля ет с я н а п л а т н о й о с н о в е всего, в т о м числе:
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
П роч и е работы , услуги
0702
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 1
2 4 4 .2 2 6
1 5 0 0 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 0 0 ,0 0
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
4.0702.00001
244.300
80 000,00
80 000,00
У вел ич ени е сто и м о сти м ат ер и ал ьн ы х зап асов
0702
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 1
2 4 4 .3 4 0
8 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 ,0 0
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
1003
1003
4.1003.00001
4.1003.00001
18 200,00
18 200,00
321.000
1003
4.1003.00001
321.260
18 200,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
1003
4 .1 0 0 3 .0 0 0 0 1
3 2 1 .2 6 2
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
и з ни х:
и з них:
П о со б и я по со ц и ал ьн о й п о м о щ и н асел ен и ю
П о с т у п л е н и я о т и н о й п р и н о с я щ е й д о х о д д е я т е л ь н о с т и в с е г о , в т о м ч и сле:
18 2 0 0 ,0 0
18 2 0 0 ,0 0
2 0 1 0 0 0 ,0 0
2 0 1 0 0 0 ,0 0
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
П р о ч и е работы , усл у ги
0702
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 2
2 4 4 .2 2 6
2 0 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
0702
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.000
244.300
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0702
4 .0 7 0 2 .0 0 0 0 4
2 4 4 .3 4 0
1 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
и з них:
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
С правочно:
X
О б ъ ем пу б л и чн ы х о б язател ьств, в сего
Р уководитель у чреж ден и я
(уполн ом очен н ое лицо)
Д и р екто р
£ £ -~ -Я .М .
С ту л о ва
(расшифровка подписи)
( / (подпись)
Г лавн ы й бухгалтер
Л
(подпись)'
И сполнитель
of
(подпись)
т е л . 5 -3 1 -4 2
" 1 4 " н о я б р я 2 0 1 8 г.
А .Н. Л еб ед ева
(расшифровка подписи)
О. В. Л о б ач ева
(расшифровка подписи)
