УТВЕРЖДАЮ
Отдела образования
лица, утверждающего документ)
___________ Э.Н.Кротов
(расшифровка подписи)
мая
20 18 г.
И зм енение плана финансово-хозяйственной деятельности
" 15 "
мая
20 18 г.
Дата
Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
учреждения
общеобразовательное учреждение
гимназия №2
по ОКПО
ИНН/КПП
по ОКЕИ
6912006040/691201001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрации Нелидовского района Тверской области
Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения
г. Нелидово, ул.Мира д. 18
Единица измерения: руб.
«
/
И. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
il. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
Сумма
31 289 591,43
16 824 556,08
5 107 702,07
• *
14 465 035,35
12 540 852,14
237 619,37
39 143,35
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
186 509,03
170 758,54
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 финансовый гол
Наименование
Подразде
л
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания - остатки прошлого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
Доходы от оказания платных услуг-остатки прошлого года
Код дополнительной
классификации
Код
по бюджетной классификации
и операции
сектора государственного управления
Очередной
финансовый год,
сумма
X
39 143,35
1.0000.00000
67500000000000000130
8 621,35
1.0702.20011
67500000000000000131
8 621,35
4.0000.00000
67500000000000000130
26 147,00
*
4.0702.00007
4.1003.00007
67500000000000000131
6750000(3000000000131
19 147,00
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
4 375,00
Доходы полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
4.0702.00008
67500000000000000189
3 750,00
Прочие доходы - остатки прошлого года
Поступления, всего:
4.0702.00010
67500000000000000189
625,00
23 530 789,93
7 000,00
из них:
X
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
20 3 74 618,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1.0000.00000
67500000000000000130
20 374 618,00
1.0702.10750
67500000000000000131
16 371 472,00
1.0702.20010
67500000000000000131
3 430 560,00
1.0702.20070
67500000000000000131
148 000,00
1.0705.20290
67500000000000000131
4 000,00
1.0707.10240
67500000000000000131
366 826,00
1.0707.S0240
67500000000000000131
53 760,00
2.0000.00000
67500000000000000180
1 356 971,93
2.0401.20340
67500000000000000183
58 316,47
2.0702.10230
67500000000000000183
392 455,00
2.0702.10660
67500000000000000183
27 000,00
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием
2.0702.S0230
67500000000000000183
510 840,00
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
2.0702.S0270
67500000000000000183
25 830,00
2.0702.S0660
67500000000000000183
3 000,00
из них:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на повышение квалификации кадров
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - местный
бюджет
Целевые субсидии всего, в том числе:
Прочие доходы
1 356 971,93
из них:
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием областной бюджет
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части
обеспечения подвоза учащихся
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных >
общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого
дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части
обеспечения подвоза учащихся - местный бюджет
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в области
безопасности дорожного движения
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом
к месту обучения и обратно
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
-
2.0702.20070
2.0702.20920
67500000000000000183
67500000000000000183
77 700,00
250 330,46
2.0707.20090
67500000000000000183
4 500,00
2.1003.20130
67500000000000000183
7 000,00
1 598 200,00
4.0000.00000
67500000000000000130
1 598 200,00
4.0702.00001
4.1003.00001
67500000000000000131
67500000000000000131
1 580 000,00
18 200,00
из них:
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
201 000,00
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
201 000,00
4.0702.00002
4.0702.00004
67500000000000000189
67500000000000000189
200 000,00
1 000,00
X
23 569 933,28
из них;
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе;
Общее образование
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
23 050 330,81
20 383 239,35
0702
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
0702
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
16 371 472,00
1.0702.10750
я
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
111.000
11L210
12 003 224,00
12 003 224,00
0702
1.0702.10750
111.211
12 003 224,00
0702
1.0702.10750
119.000
3 624 973,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 624 973,00
0702
1.0702.10750
119.213
3 624 973,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.000
244.220
743 275,00
298 675,00
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
244.221
244.226
244.290
228 000,00
70 675,00
7 600,00
0702
1.0702.10750
244.296
7 600,00
0702
1.0702.10750
244.300
437 000,00
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
0702
1.0702.10750
244.310
437 000,00
0702
1.0702.20010
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
то них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
111.000
111.210
280 500,00
280 500,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
111.211
112.000
112.210
280 500,00
59 336,00
59 336,00
0702
1.0702.20010
112.212
59 336,00
0702
1.0702.20010
119.000
84 750,00
0702
1.0702.20010
119.210
84 750,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
119.213
244.000
244.220
84 750,00
2 704 987,00
2 561 487,00
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.223
244.225
244.226
244.290
1 687 300,00
676 386,00
197 801,00
22 000,00
0702
1.0702.20010
244.296
22 000,00
0702
1.0702.20010
244.300
121 500,00
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.310
244.340
851.000
851.290
13 386,40
108 113,60
300 340,00
300 340,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
851.291
853.000
853.290
300 340,00
647,00
647,00
0702
1.0702.20010
853.291
0702
1.0702.20011
0702
1.0702.20011
119.000
4 258,80
0702
1.0702.20011
119.210
4 258,80
0702
0702
0702
1.0702.20011
1.0702.20011
1.0702.20011
119.213
244.000
244.220
4 258,80
4 362,55
4 362,55
0702
0702
1.0702.20011
244.223
1.0702.20070
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
то них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
то них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
то них:
то них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
то них:
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое^обеспечение
выполнения ими муниципального задания - остатки прошлого года
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Субсидии на укреплен ие и разви ти е м атери ально-техн ич еской базы
3 430 560,00
647,00
8 621,35
4 362,55
148 000,00
Прочая закупка товаров, работ г. услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
0702
1.0702.20070
244.000
244.300
148 000,00
1.0702.20070
из них:
Увеличение стоимости основных средств
0702
1.0702.20070
244.310
148 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
148 000,00
4 000,00
0705
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Молодежная политика
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на о р ганизацию отдыха детей в кан и ку л я р н о е время м естн ы й бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Целевые субсидии всего, в том числе:
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
0705
0707
1.0705.20290
244.226
0707
1.0707.10240
0707
0707
1.0707.10240
1.0707.10240
244.000
244.220
366 826,00
366 826,00
0707
1.0707.10240
244.226
366 826,00
0707
1.0707.S0240
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
0707
1.0707.S0240
244.226
(Общеэкономические вопросы
0401
С убсидии на участие в о рган изац ии временного трудоустройства
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 л е т в свободное от учебы
время
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
4 000,00
425 086,00
366 826,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
1 356 971,93
58 316,47
58 316,47
0401
2.0401.20340
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.000
111.210
44 789,74
44 789,74
0401
2.0401.20340
111.211
44 789,74
0401
2.0401.20340
119.000
13 526,73
0401
2.0401.20340
119.210
13 526,73
0401
0702
2.0401.20340
119.213
С убсидии на укреплен ие и разви ти е м атери ально-техн ич еской базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
0702
2.0702.20070
2.0702.20070
0702
2.0702.20070
0702
2.0702.10230
0702
0702
2.0702.10230
2.0702.10230
244.000
244.220
392 455,00
392 455,00
0702
Субсидии на организацию посещ ения обучаю щ им ися м ун и ц и п ал ьн ы х
общ еобразовательны х о рган изац ий Т верского императорского
0702
путевого дворца в р ам ках р еали заци и п р о екта "Н а с п р и гл аси л и во
Д ворец!" в части обеспечения подвоза учащ ихся
2.0702.10230
244.226
392 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Субсидии на организацию обеспечения учащ и хся н ач ал ь н ы х классов
образовательны х учреж дений горячи м п итани ем
0702
0702
2.0702.10660
2.0702.10660
244.000
244.220
0702
2.0702.10660
244.222
0702
2.0702.S0230
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
2.0702.S0230
244.000
510 840,00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
0702
2.0702.S0230
244.220
510 840,00
0702
2.0702.S0230
244.226
510 840,00
0702
2.0702.S0270
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
25 830,00
25 830,00
0702
2.0702.S0270
244.225
25 830,00
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
С убсидии на о р ганизацию обеспечения учащ и хся н ач ал ь н ы х классов
м у н иц и пальн ы х общ еобразовательны х о р ган изац ий горячим
питани ем - областной бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на орган изац ию посещ ения обучаю щ им ися м у н и ц и п ал ьн ы х
общ еобразовательны х орган изац ий Т верского императорского
путевого дворца в р ам ках р еали заци и п роекта "Н а с п р и гл аси л и во
0702
Д ворец!" в части обеспечения подвоза учащ и х ся - м естн ы й бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
13 526,73
77 700,00
2.0702.20070
244.000
244.300
77 700,00
77 700,00
244.310
77 700,00
392 455,00
27 000,00
2.0702.10660
27 000,00
27 000,00
27 000,00
510 840,00
25 830,00
3 000,00
2.0702.S0660
0702
0702
2.0702.S0660
2.0702.S0660
244.000
244.220
3 000,00
3 000,00
0702
2.0702.S0660
244.222
3 000,00
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
С убсидии на проведение м ероп риятий с несоверш еннолетним и в
области безопасности дорожного д виж ени я
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
Социальное обеспечение населения
С убсидии на обеспечение проезда учащ и х ся общ егородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого
года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
из них:
Прочие работы, услуги
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие доходы - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
0702
2.0702.20920
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.000
244.220
250 330,46
242 480,46
242 480,46
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.223
831.000
242 480,46
7 850,00
0702
2.0702.20920
831.290
7 850,00
0702
2.0702.20920
831.296
7 850,00
0707
2.0707.20090
0707
0707
1003
2.0707.20090
2.0707.20090
244.000
244.290
4 500,00
4 500,00
32 200,00
1003
2.1003.20130
1003
2.1003.20130
321.000
7 000,00
1003
2.1003.20130
321.260
7 000,00
1003
2.1003.20130
321.262
7 000,00
4 500,00
■
*
7 000,00
/ 624 347,00
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
244.226
244.300
1 500 000,00
80 000,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00007
4.0702.00007
4.0702.00007
244.340
80 000,00
19 147,00
19 147,00
19 147,00
0702
1003
4.0702.00007
4.1003.00001
4.1003.00001
244.226
321.000
1003
4.1003.00001
321.260
1003
1003
4.1003.00001
4.1003.00007
4.1003.00007
321.262
1003
4.1003.00007
321.260
1003
4.1003.00007
321.262
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
0702
4.0702.00002
4.0702.00008
244.226
200 000,00
3 750,00
0702
4.0702.00008
244.000
3 750,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00008
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.226
3 750,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00004
4.0702.00010
4.0702.00010
4.0702.00010
244.000
244.300
1 000,00
625,00
625,00
625,00
0702
4.0702.00010
244.340
625,00
1003
1003
0702
244.000
244.220
19 147,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
7 000,00
321.000
244.000
244.300
244.340
X
7 000,00
7 000,00
7 000,00
205 375,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 и 2020 годов
Код
по бюджетной
классиф икании
и операции
сектора государст
венного управления
X
Первый год
планового
периода, сумма
Второй год
планового периода,
сумма
X
22 159 778,47
22 159 778,47
67500000000000000130
19 678 392,00
19 678 392,00
19 678 392,00
1.0000.00000
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
1.0702.10750
67500000000000000131
16 029 972,00
16 029 972,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на повышение квалификации кадров
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Целевые субсидии всего, в том числе:
1.0702.20010
67500000000000000131
3 442 660,00
3 442 660,00
1.0702.20070
1.0705.20290
1.0707. S0240
67500000000000000131
67500000000000000131
67500000000000000131
148 000,00
4 000,00
53 760,00
148 000,00
4 000,00
53 760,00
2.0000.00000
67500000000000000180
682 186,47
682 186,47
682 186,47
Прочие доходы
2.0401.20340
67500000000000000183
58 316,47
58 316,47
2.0702.20070
67500000000000000183
77 700,00
77 700,00
Наименованние
Подраздел
Код
дополнительной
классификации
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
19 678 392,00
из них:
т
682 186,47
из них:
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
67500000000000000183
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в
области безопасности дорожного движения
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
2.0702.S0230
2.0702.S0270
67500000000000000183
510 840,00
25 830,00
510 840,00
25 830,00
2.0707.20090
67500000000000000183
4 500,00
4 500,00
2.1003.20130
67500000000000000183
5 000,00
5 000,00
1 598 200,00
1 598 200,00
4.0000.00000
67500000000000000130
1 598 200,00
1 598 200,00
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
4.0702.00001
4.1003.00001
67500000000000000131
67500000000000000131
1 580 000,00
18 200,00
201 000,00
1 580 000,00
18 200,00
201 000,00
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
201 000,00
201 000,00
4.0702.00002
4.0702.00004
67500000000000000189
67500000000000000189
200 000,00
i 000,00
200 000,00
1 000,00
X
22 159 778,47
22 159 778,47
22 016 002,00
19 678392,00
22 016 002,00
19 678 392,00
16 029 972,00
16 029 972,00
111.000
111.210
И 799 692,00
11 799 692,00
11 799 692,00
11 799 692,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
из них:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Общее образование
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
0702
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
,
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
0702
1.0702.10750
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
0702
1.0702.10750
111.211
11 799 692,00
11 799 692,00
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда *
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
(
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Фонд оплаты труда учреждений
0702
1.0702.10750
119.000
3 563 506,00
3 563 506,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 563 506,00
3 563 506,00
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
119.213
244.000
244.220
3 563 506,00
666 774,00
291 274,00
3 563 506,00
666 774,00
291 274,00
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
244.221
244.226
244.290
228 000,00
63 274,00
3 500,00
228 000,00
63 274,00
3 500,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.296
244.300
3 500,00
372 000,00
3 500,00
372 000,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.20010
244.310
372 000,00
3 442 660,00
372 000,00
3 442 660,00
0702
1.0702.20010
ш .о о о
280 500,00
280 500,00
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
из^них:
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии на укреплен ие и р азви ти е м атери ально-техн ической
базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Молодежная политика
Субсидии на организацию отды ха детей в кан и к у л я р н о е время м естн ы й бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Целевые субсидии всего, в том числе:
О бщ еэкономические вопросы
С убсидии на участие в орган изац ии временного трудоустройства
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 л е т в свободное от
учебы время
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии на укреплен ие и разви ти е м атери ально-техн ической
базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
С убсидии на о р ганизацию обеспечения учащ и хся н ач ал ьн ы х
классов образовательны х учреж дений горячим питани ем
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Молодежная политика
Субсидии на проведение м ероп риятий с н есоверш еннолетним и в
области безопасности дорожного д виж ени я
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Социальное обеспечение населения
0702
1.0702.20010
111.210
280 500,00
280 500,00
0702
0702
0702
1,0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
111.211
112.000
112.210
280 500,00
59 336,00
59 336,00
280 500,00
59 336,00
59 336,00
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
112.212
119.000
59 336,00
84 750,00
59 336,00
84 750,00
0702
1.0702.20010
119.210
84 750,00
84 750,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
119.213
244.000
244.220
84 750,00
2 707 987,00
2 564 487,00
84 750,00
2 707 987,00
2 564 487,00
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.223
244.225
244.226
244.290
1 687 300,00
676 386,00
200 801,00
22 000,00 ’
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
244.296
244.300
22 000,00
121 500,00
22 000,00
121 500,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.200 0
244.340
851.000
851.290
121 500,00
309 440,00
309 440,00
121 500,00
309 440,00
309 440,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
851.291
853.000
853.290
309 440,00
647,00
647,00
309 440,00
647,00
647,00
0702
0702
1.0702.20010
853.291
647,00
647,00
1.0702.20070
1.0702.20070
1.0702.20070
244.000
244.300
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
0702
0705
1.0702.20070
244.310
148 000,00
4 000,00
148 000,00
4 000,00
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0705
0707
0707
1.0705.20290
244.226
1.0707.S0240
4 000,00
53 760,00
53 760,00
4 000,00
S3 760,00
53 760,00
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
0707
1.0707.S0240
244.226
0401
0401
2.0401.20340
53 760,00
682 186,47
58 316,47
58 316,47
53 760,00
682 186,47
58 316,47
58 316,47
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.000
111.210
44 789,74
44 789,74
44 789,74
44 789,74
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.211
119.000
44 789,74
13 526,73
44 789,74
13 526,73
0401
2.0401.20340
119.210
13 526,73
13 526,73
0401
0702
2.0401.20340
119.213
13 526,73
13 526,73
2.0702.20070
2.0702.20070
2.0702.20070
244.000
244.300
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
2.0702.20070
244.310
77 700,00
510 840,00
77 700,00
510 840,00
0702
0702
2.0702.S0230
2.0702.S0230
2.0702.S0230
244.000
244.220
510 840,00
510 840,00
510 840,00
510 840,00
0702
0702
2.0702.S0230
2.0702.S0270
244.226
510 840,00
25 830,00
510 840,00
25 830,00
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
25 830,00
25 830,00
25 830,00
25 830,00
0702
0707
0707
2.0702.S0270
244.225
2.0707.20090
25 830,00
4 500,00
4 500,00
25 830,00
4 500,00
4 500,00
0707
0707
2.0707.20090
2.0707.20090
244.000
244.290
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0707
1003
2.0707.20090
244.296
4 500,00
23 200,00
4 500,00
23 200,00
0702
0702
0702
0702
0702
0702
1 687 300,00
676 386,00
200 801,00
* 22 000,00
С убсидии на обеспечение проезда у чащ и хся общ егородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
1003
2.1003.20130
1003
2.1003.20130
1003
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
5 000,00
5 000,00
321.000
5 000,00
5 000,00
2.1003.20130
321.260
5 000,00
5 000,00
1003
2.1003.20130
321.262
5 000,00
1 598 200,00
5 000,00
1 598 200,00
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
244.226
244.300
1 500 000,00
80 000,00
1 500 000,00
80 000,00
0702
1003
1003
4.0702.00001
4.1003.00001
4.1003.00001
244.340
80 000,00
18 200,00
1003
4.1003.00001
321.260
1003
4.1003.00001
321.262
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
0702
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.226
0702
4.0702.00004
18 200,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
201 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
18 200,00
201 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
244.000
244.300
200 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
200 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
244.340
1 000,00
1 000,00
Я.М Стулова_________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
А.Н. Лебедева
(подпись)
Исполнитель
(расшифровка подписи)
О.В.Лобачева
(подпись)
тел. 5-31-42
"15" мая 2018 г.
80 000,00
* 18 200,00
321.000
X
Директор
*'
(расшифровка подписи)
