УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования
(нэдфеэдрание должности лица, утверждающего документ)
Э.Н.Кротов
(расшифровка подписи)
июля
20 18 г.
Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
" 16 " _____ июля
20 18 г.
Дата
Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
учреждения
общеобразовательное учреждение
'
гимназия №2
по ОКПО
ИНН/КПП
по ОКЕИ
6912006040/691201001
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрации Нелидовского района Тверской области
Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения
г. Нелидово, ул.Мира д.18
Единица измерения: руб.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
31 289 591,43
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
16 824 556,08
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
5 107 702,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
14 465 035,35
12 540 852,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
237 619,37
II. Финансовые активы, всего
39 143,35
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. Обязательства, всего
186 509,03
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
170 758,54
Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 финансовый год
Наименование
Подразде
л
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Код дополнительной
классификации
.
Код
по бюджетной классификации
и операции
сектора государственного управления
Очередной
финансовый год,
сумма
X
39 143,35
8 621,35
1.0000.00000
67500000000000000130
1 0702.20011
67500000000000000131
8 621,35
4.0000.00000
67500000000000000130
26 147,00
Доходы от оказания платных услуг-остатки прошлого года
4.0702.00007
67500000000000000131
19 147,00
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
4.1003.00007
67500000000000000131
7 000,00
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
4 375,00
Доходы полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
4.0702.00008
67500000000000000189
3 750,00
Прочие доходы • остатки прошлого года
4.0702.00010
67500000000000000189
625,00
X
23 419 311,41
из них:
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания - остатки прошлого года
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
из них:
из них:
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
20 261 180,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1.0000.00000
67500000000000000130
20 261 180,00
1 0702.10750
67500000000000000131
16 271 472,00
1.0702.20010
67500000000000000131
3 424 460,00
1.0702 20070
67500000000000000131
148 000,00
1.0705.20290
675000000Q00000Q0131
4 000,00
1.0707.10240
67500000000000000131
366 826,00
1.0707.S0240
67500000000000000131
из них:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на повышение квалификации кадров
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
С убси ди и н а о рган и зац и ю о тд ы х а д е те й в к а н и ку л я р н о е врем я - м естн ы й
бю дж ет
Целевые субсидии всего, в том числе:
46 422,00
I 353 319,16
Прочие доходы
2.0000.00000
67500000000000000180
1 353 319,16
2.0401 20340
67500000000000000183
54 488,70
2.0702 10230
67500000000000000183
392 455,00
2.0702 10660
67500000000000000183
27 000,00
С убси ди и н а о рган и зац и ю об еспеч ен и я у ч ащ и х ся н ачальн ы х классов
образовател ьн ы х у чреж ден и й го р я чи м питани ем
2 0702 S0230
67500000000000000183
510 840,00
С убси ди и н а о беспечен и е к о м п л ексн о й б е зо п асн о сти обр азо вател ьн ы х
учреж ден и й
2.0702. S0270
67500000000000000183
25 830,00
С убси ди и н а о рган и зац и ю п о сещ ен и я о б у чаю щ и м и ся м уни ц и п альн ы х
об щ еобразовательн ы х орган и зац и й Т в е р с к о го и м п ер ато р ско го п утевого
2,0702.S0660
67500000000000000183
3 000,00
из них:
С убси ди и н а участи е в орган и зац и и в р ем ен н о го тр у д о у стр о й ств а
несоверш ен н олетн и х в возрасте о т 14 д о 18 л е т в с в о б о д н о е о т учебы
время
С убсидии на орган и зац и ю об еспеч ен и я учащ и х ся н ачальн ы х классов
м уни ц и п альн ы х общ еобразовател ьн ы х ор ган и зац и й го р ячи м питани ем об ластной б ю дж ет
С убси ди и н а орган и зац и ю п осещ ен и я о б у чаю щ и м и ся м уни ц и п альн ы х
об щ еобразовательн ы х орган и зац и й Т в ер ско го и м п е р ато р ско го п утевого
д в о р ц а в рам к ах р еал изац ии п р о е кта "Н ас п р и гл аси л и во Д в о р ец !’’ в части
обеспечения п о д в о за учащ и хся
д в о р ц а в рам ках реал изац ии п р о е к та "Н ас п р и гл аси л и в о Д ворец !" в части
обеспечен и я п одвоза у чащ и х ся - м ес тн ы й б ю д ж ет
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
2.0702.20070
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета
2 0702.20920
’
С убси ди и н а п роведен и е м ер о п р и я ти й с н есо вер ш ен н о летн и м и в о б л асти
б езоп асн ости дор о ж н о го д ви ж ени я
С убси ди и н а обеспечен и е п р о е зд а у ч ащ и х ся о б щ его р о д ск и м тр ан сп о р то м к
м есту обучен и я и обратно
Поступления от оказания муниципальным учреж дением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
67500000000000000183
67500000000000000183
77 700,00
250 330,46
2.0707.20090
67500000000000000183
4 500,00
2.1003.20130
67500000000000000183
7 175,00
«
1 598 200,00
4.0000.00000
67500000000000000130
1 598 200,00
1 580 000,00
из них:
Доходы от оказания платных услуг
4.0702 00001
67500000000000000131
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
4.1003.00001
67500000000000000131
Доходы от собственности
4.0000.00000
67500000000000000120
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества
4.0702.00003
67500000000000000121
5 612,25
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
201 000,00
4.0702.00002
67500000000000000189
4.0702.00004
67500000000000000189
200 000,00
1 000,00
18 200,00
206 612,25
5 612,25
из них:
из них:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
X
23 458 454,76
в том числе:
Общее образование
22 949 843,06
0702
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
20 269 801,35
16 271 472,00
0702
1.0702.10750
0702
1.0702.10750
111.000
12 003 224,00
0702
1.0702.10750
111.210
12 003 224,00
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
паботников и иные выплаты паботникам учпеждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
0702
1.0702.10750
111.211
12 003 224,00
0702
1.0702.10750
119.000
3 624 973,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 624 973,00
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
0702
1.0702.10750
119.213
3 624 973,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
1.0702.10750
244.000
643 275,00
Оплата работ, услуг, всего
0702
1.0702.10750
244.220
129 733,00
Услуги связи
0702
1 0702.10750
244.221
63 000,00
Прочие работы, услуги
0702
1 0702 10750
244.226
66 733,00
Прочие расходы
0702
1.0702.10750
244.290
7 600,00
из них:
из них:
Иные расходы
0702
1 0702.10750
244.296
7 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
1.0702.10750
244.300
505 942,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.310
244.340
502 000,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
0702
1,0702.20010
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
111.000
111.210
280 500,00
280 500,00
из них:
Заработная плата
0702
1 0702.20010
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
111.211
112.000
112.210
280 500,00
59 336,00
59 336,00
0702
0702
1 0702 20010
1.0702.20010
112.212
113.000
59 336,00
0702
1.0702.20010
113.290
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
из них:
Прочие выплаты
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
3 942,00
3 424 460,00
0,00
0,00
0702
1 0702 20010
113.296
0,00
0702
1.0702.20010
119.000
84 750,00
0702
1.0702.20010
U 9.210
84 750,00
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
0702
1 0702.20010
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
119.213
244.000
244.220
84 750,00
2 682 987,00
2 561 487,00
Прочие расходы
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1 0702 20010
1.0702.20010
244.223
244.225
244 226
244.290
1 687 300,00
676 386,00
197 801,00
22 000,00
из них:
Иные расходы
0702
1.0702 20010
244.296
22 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
1.0702.20010
244.300
99 500,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
0702
1 0702 20010
244.310
13 386,40
0702
1,0702.20010
244.340
86 113,60
Премии и гранты
Прочие расходы
0702
0702,
1.0702.20010
L0702.20010
350.000
350.290
22 000,00
22 000,00
из них:
Иные расходы
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702 20010
350.296
851.000
851 290
22 000,00
294 240,00
294 240,00
0702
070J
0702
1.0702 20010
851.291
1.0702.20010
1 0702.20010
853.000
853.290
294 240,00
647,00
647,00
0702
1 0702.20010
853.291
0702
1 0702.20011
0702
1 0702 20011
119 000
4 258,80
0702
1.0702 20011
119210
4 258,80
0702
0702
0702
1.0702 20011
1 0702 20011
1.0702.20011
119213
244 000
244.220
4 258,80
4 362,55
4 362,55
0702
0702
1.0702.20011
244.223
4 362,55
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
244.000
148 000,00
148 000,00
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания - остатки прошлого года,
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
647,00
8 621,35
,
Прочая закупка товаров, работ н услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
1.0702.20070
1.0702.20070
Поступление нефинансовых активов, всего
0702
1.0702.20070
244.300
148 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
0702
1 0702.20070
244.310
148 000,00
П р о ф е с с и о н а л ь н а я по д го т о вк а , п е р е п о д го т о вк а и п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и
0705
4 000,00
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
0705
1.0705 20290
244.226
М олодеж ная п о лит ика
0707
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
О б щ еэк о но м и ч еск и е вопросы
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
4 000,00
4 1 7 748,00
0707
1.0707.10240
0707
0707
1.0707.10240
1.0707.10240
244.000
244.220
359 488,00
0707
1.0707.10240
244.226
0707
1.0707.S0240
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
0707
1.0707.S0240
244.226
359 488,00
359 488,00
359 488,00
53 760,00
Ц елевы е субсидии всего, в т о м числе:
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время 1
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
4 000,00
4 000,00
4 000,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
1 353 319,16
0401
5 4 488,70
54 488,70
0401
2.0401.20340
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.000
111.210
41 850,00
41 850,00
0401
2 0401 20340
111.211
41 850,00
0401
2.0401.20340
119.000
12 638,70
0401
2.0401.20340
119.210
12 638,70
0401
0702
2.0401.20340
119.213
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
0702
2.0702.20070
2.0702.20070
244.000
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
244.300
77 700,00
77 700,00
0702
2.0702.20070
244.310
77 700,00
0702
2.0702.10230
0702
0702
2.0702.10230
2.0702.10230
244.000
244.220
392 455,00
392 455,00
0702
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных
общеобразовательных организаций Тверского императорского
0702
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во
Дворец!" в части обеспечения подвоза учащихся
2 0702.10230
244.226
392 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
0702
0702
2.0702.10660
2.0702.10660
244.000
244.220
244.222
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием - областной бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
2.0702.20070
12 638,70
77 700,00
392 455,00
2.0702.10660
27 000,00
27 000,00
27 000,00
0702
2.0702.10660
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием
0702
2.0702.S0230
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0702
2.0702.S0230
244.000
510 840,00
Оплата работ, услуг, всего
из них:
0702
2.0702.S0230
244.220
510 840,00
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
0702
2.0702.S0230
244.226
510 840,00
0702’
2.0702.S0270
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
25 830,00
25 830,00
0702
2.0702.S0270
244.225
25 830,00
Субсидии на организацию посещения обучающимися муниципальных
ш
общеобразовательных организаций Тверского императорского
путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во
0702
Дворец!" в части обеспечения подвоза учащихся - местный бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
,
Субсидии на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
спедства бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда
27 000,00
510 840,00
25 830,00
3 000,00
2.0702.S0660
0702
0702
2.0702.S0660
2.0702.S0660
244.000
244.220
0702
0702
2 0702 S0660
2.0702.20920
244.222
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.000
244.220
250 330,46
242 480,46
242 480,46
0702
0702
2.0702.20920
2.0702.20920
244.223
831.000
242 480,46
7 850,00
Прочие расходы
0702
2.0702,20920
831.290
7 850,00
из них:
Иные расходы
0702
2.0702.20920
831 296
7 850,00
0707
2.0707.20090
0707
0707
2.0707.20090
2.0707.20090
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в
области безопасности дорожного движения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
Социальное обеспечение населения
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
4 500,00
244.000
244,290
1003
4 500,00
4 500,00
32375,00
7 175,00
1003
2.1003.20130
1003
2.1003.20130
321.000
7 175,00
1003
2.1003.20130
321.260
7 175,00
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от оказания муниципальным учреж дением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
1003
2 1003 20130
321,262
7 175,00
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
0702
0702
4.0702.00001
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
0702
0702
0702
0702
из них:
Прочие работы, услуги
из них:
.
/ 624 347,00
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
244.226
244.300
1 500 000,00
80 000,00
4 0702 00001
4 0702.00007
40702.00007
4.0702.00007
244.340
80 000,00
19 147,00
19 147,00
19 147,00
0702
4.0702.00007
244 226
1003
4.1003.00001
4.1003.00001
321.000
1003
4.1003,00001
321.260
1003
1003
4.1003.00001
4.1003.00007
4.1003.00007
321.262
1003
4.1003.00007
321.260
из них:
Пособия по социальной помощи населению
П ост упленм от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
1003.
4.1003.00007
321.262
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
из них .
Прочие работы, услуги
0702
4 0702 00002
40702.00008
244.226
200 000,00
3 750,00
0702
4 0702 00008
244 000
3 750,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00008
4.0702.00003
4.0702.00003
4.0702.00003
244 226
3
5
5
5
0702
0702
0702
0702
4.0702.00003
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.340
0702
0702
0702
0702
4.0702.00004
4.0702.00010
4.0702.00010
4.0702.00010
244.000
244.300
1 000,00
625,00
625,00
625,00
0702 ’
4.D702.00010
244.340
625,00
из них;
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них;
Увеличение стоимости материальных запасов
■
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нопмативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
1003
4.0702.00001
244.000
244.220
19 147,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение, всего
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1003
0702
18 200,00
7 000,00
321.000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
210 987,25
200 000,00
200 000,00
200 000,00
из них:
Прочие работы, услуги
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие доходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие доходы • остатки прошлого года
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них .
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
244.000
244.300
244.000
244.300
244.340
•
X
750,00
612,25
612,25
612,25
5 612,25
1 000,00
1 000,00
1 000,00
IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименованние
Подраздел
Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государст
венного управления
X
Первый год
планового
периода, сумма
Второй год
планового периода,
сумма
X
22 159 778,47
22 159 778,47
1.0000.00000
67500000000000000130
19 678 392,00
19 678 392,00
19 678 392,00
19 678 392,00
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
1.0702.10750
67500000000000000131
16 029 972,00
16 029 972,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
Субсидии на повышение квалификации кадров
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Целевые субсидии всего, в том числе:
1.0702.20010
67500000000000000131
3 442 660,00
3 442 660,00
1.0702.20070
1.0705.20290
1.0707.S0240
67500000000000000131
67500000000000000131
67500000000000000131
148 000,00
4 000,00
53 760,00
148 000,00
4 000,00
53 760,00
682 186,47
Прочие доходы
2.0000.00000
67500000000000000180
682 186,47
682 186,47
682 186,47
2,0401.20340
67500000000000000183
58 316,47
58 316,47
2.0702,20070
67500000000000000183
77 700,00
77 700,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Код
дополнительной
классификации
из них:
•
из них:
1
Субсидии на участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы
67500000000000000183
Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
образовательных учреждений горячим питанием
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Субсидии на проведение мероприятий с несовершеннолетними в
области безопасности дорожного движения
Субсидии на обеспечение проезда учащихся общегородским
транспортом к месту обучения и обратно
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
2.0702.S0230
2.0702.S0270
67500000000000000183
510 840,00
25 830,00
510 840,00
25 830,00
2.0707.20090
67500000000000000183
4 500,00
4 500,00
2.1003.20130
67500000000000000183
5 000,00
5 000,00
1 598 200,00
1 598 200,00
4.0000.00000
67500000000000000130
1 598 200,00
1 598 200,00
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
4.0702.00001
4.1003.00001
67500000000000000131
67500000000000000131
1 580 000,00
18 200,00
201 000,00
1 580 000,00
18 200,00
201 000,00
Прочие доходы
4.0000.00000
67500000000000000180
201 000,00
201 000,00
4.0702.00002
4.0702.00004
67500000000000000189
67500000000000000189
200 000,00
1 000,00
200 000,00
1 000,00
X
22 159 778,47
22 159 778,47
22 016 002,00
19 678 392,00
22 016 002,00
19 678 392,00
16 029 972,00
16 029 972,00
111.210
11 799 692,00
11 799 692,00
И 799 692,00
11 799 692,00
из них:
из них:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочие доходы
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Общее образование
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
0702
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
обшеобоазовательных ооганизапнях
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
0702
1.0702.10750
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
0J02
1.0702.10750
111.211
11 799 692,00
11 799 692,00
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания
Фонд оплаты труда учреждений
0702
1.0702.10750
119.000
3 563 506,00
3 563 506,00
0702
1.0702.10750
119.210
3 563 506,00
3 563 506,00
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
119.213
244.000
244.220
3 563 506,00
666 774,00
291 274,00
3 563 506,00
666 774,00
291 274,00
0702
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
1.0702.10750
244.221
244.226
244.290
228 000,00
63 274,00
3 500,00
228 000,00
63 274,00
3 500,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.10750
244.296
244.300
3 500,00
372 000,00
3 500,00
372 000,00
0702
0702
1.0702.10750
1.0702.20010
244.310
372 000,00
3 442 660,00
372 000,00
3 442 660,00
0702
1.0702.20010
Ш.ООО
280 500,00
280 500,00
ш .о о о
Оплата труда и начисления н а вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
из них :
Налоги, пошлины и сборы
Субсидии на у кр еплен ие и р азви ти е м атери ально-техн ической
базы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
П р о ф е с с и о н а ль н а я п о д го т о в к а , п е р е п о д г о т о в к а и п о в ы ш е н и е
0702
1.0702.20010
111.210
280 500,00
280 500,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
111.211
112.000
112.210
280 500,00
59 336,00
59 336,00
280 500,00
59 336,00
59 336,00
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
112.212
119.000
59 336,00
84 750,00
59 336,00
84 750,00
0702
1.0702.20010
119.210
84 750,00
84 750,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
119.213
244.000
244.220
84 750,00
2 707 987,00
2 564 487,00
84 750,00
2 707 987,00
2 564 487,00
0702
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.223
244.225
244.226
244.290
1 687 300,00
676 386,00
200 801,00
22 000,00
1 687 300,00
676 386,00
' 200*801,00
22 000,00
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
244.296
244.300
22 000,00
121 500,00
22 000,00
121 500,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
244.340
851.000
851.290
121 500,00
309 440,00
309 440,00
121 500,00
309 440,00
309 440,00
0702
0702
0702
1.0702.20010
1.0702.20010
1.0702.20010
851.291
853.000
853.290
309 440,00
647,00
647,00
309 440,00
647,00
647,00
0702
0702
1.0702.20010
853.291
647,00
647,00
0702
0702
1.0702.20070
1.0702.20070
1.0702.20070
244.000
244.300
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
148 000,00
0702
1.0702.20070
244.310
148 000,00
148 000,00
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0705
квалиф икации
Субсидии на повышение квалификации кадров
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
0705
0705
0705
1.0705.20290
1.0705.20290
1.0705.20290
244.000
244.220
0705
1.0705.20290
244.226
М олодеж ная п о ли т и ка
0707
С убсидии на о р ганизацию отды ха д етей в кан и к у л я р н о е врем я м естн ы й бюджет
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
0707
1.0707.S0240
0707
0707
1.0707.S0240
1.0707.S0240
244.000
244.220
0707
1.0707.S0240
244.226
Ц елевы е субсид ии всего, в т ом числе:
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
S 3 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
53 760,00
68 2 1 8 6,47
682 186,47
58 3 1 6 ,4 7
58 3 1 6 ,4 7
58 316,47
58 316,47
О бщ еэконом ические вопросы
от
С убсидии на участие в орган изац ии временного трудоустройства
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 л е т в свободное от
учебы время
Фонд оплаты труда учреждений
Оплата труда и начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному страхованию на вы платы по оплате труда
работников и иные вы платы работникам учреждений
Оплата труда н начисления на вы платы по оплате труда, всего
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии на у кр еплен ие и р а зви ти е м атери ально-техн ич еской
базы
Прочая закупка товаров, работ н услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
С убсидии на о р ганизацию обеспечения у чащ и хся н ач ал ь н ы х
классов образовательны х учреж дений го р ячи м питани ем
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
•>
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
0401
2.0401.20340
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.000
111.210
44 789,74
44 789,74
44 789,74
44 789,74
0401
0401
2.0401.20340
2.0401.20340
111.211
119.000
44 789,74
13 526,73
44 789,74
13 526,73
0401
2.0401.20340
119.210
13 526,73
13 526,73
0401
0702
2.0401,20340
119.213
13 526,73
13 526,73
2.0702.20070
2.0702.20070
2.0702.20070
244.000
244.300
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
77 700,00
2.0702.20070
244.310
77 700,00
510 840,00
77 700,00
510 840,00
0702
0702
2.0702.S0230
2.0702.S0230
2.0702.S0230
244.000
244.220
510 840,00
510 840,00
510 840,00
510 840,00
0702
0702
2.0702.S0230
2.0702.S0270
244.226
510 840,00
25 830,00
510 840,00
25 830,00
0702
0702
2.0702.S0270
2.0702.S0270
244.000
244.220
25 830,00
25 830,00
25 830,00
25 830,00
0702
2.0702.S0270
244,225
25 830,00
25 830,00
М олодеж ная п о ли т и ка
0707
4 5 0 0 ,0 0
4 5 00,00
С убсидии на проведение м ер о п р и яти й с н есоверш еннолетним и в
области безопасности дорожного движ ени я
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие расходы
из них:
Иные расходы
0707
2.0707.20090
4 500,00
4 500,00
0707
0707
2.0707.20090
2.0707.20090
244.000
244.290
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0707
2.0707.20090
244.296
С оциальное обеспечение н а селени я
1003
0702
0702
0702
0702
4 500,00
4 500,00
2 3 2 0 0 ,0 0
2 3 2 0 0 ,0 0
С убсидии на обеспечение проезда учащ и х ся общ егородским
транспортом к м есту обучения и обратно
Пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме
публичных нооматнвных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них;
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них;
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг
Пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме
публичных нооматнвных обязательств
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Прочиадоходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
1003
2.1003.20130
5 000,00
5 000,00
1003
2.1003.20130
321.000
5 000,00
5 000,00
1003
2.1003.20130
321.260
5 000,00
5 000,00
1003
2.1003.20130
321.262
5 000,00
I 598 200,00
5 000,00
1 598 200,00
0702
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
4.0702.00001
244.000
244.220
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 500 000,00
0702
0702
4.0702.00001
4.0702.00001
244.226
244.300
1 500 000,00
80 000,00
1 500 000,00
80 000,00
0702
1003
1003
4.0702.00001
4.1003.00001
4.1003.00001
244.340
80 000,00
18 200,00
80,000,00
18 200,00
321.000
1003
4.1003.00001
321.260
18 200,00
18 200,00
18 200,00
18 200,00
1003
4.1003.00001
321.262
0702
0702
07Q2
4.0702.00002
4.0702.00002
4.0702.00002
244.000
244.220
18 200,00
201 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
18 200,00
201 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0702
0702
0702
0702
4.0702.00002
4.0702.00004
4.0702.00004
4.0702.00004
244.226
244.000
244.300
200 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
200 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0702
4.0702.00004
244.340
1 000.00
1 000.00
X
Директор
ЯМ . Стулова________
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
,Н. Лебедева
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
тел. 5-31-42
"16" июля 2018 г.
(расшифровка подписи)
И.В. Напарова_______
(расшифровка подписи)
